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赣州市食药监局2018年度部门决算

来源: 类别: 发布时间: 2019-09-23

赣州市食药监2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  市食药监部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市食药监部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策和法律、法规。

(二)负责拟订全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全监管事业发展中长期规划和全市地方性食品安全综合管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件,并组织实施。

(三)推动落实食品药品安全企业主体责任和问责机制;建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(四)负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。开展食品安全风险监测工作,监督实施食品安全标准。

(五)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。承担第一类医疗器械产品生产的备案和第二类、第三类医疗器械经营企业许可,并组织监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。负责实施化妆品监督管理办法。

(六)负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度并组织实施,组织查处全市重大食品药品违法行为。监督实施问题产品召回和处置。受理食品药品安全问题的举报投诉并组织调查处理。

(七)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处和责任追究的落实。

(八)组织实施食品药品安全发展规划,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(九)负责开展食品药品安全宣传、教育培训;推进诚信体系建设。

(十)组织、指导全市食品药品检验机构工作;负责监督抽验有关食品、药品、医疗器械、化妆品的质量。

(十一)负责组织市委、市政府重大接待的食品安全保障工作。

(十二)负责开展赣州经济技术开发区食品药品安全监管工作。

(十三)负责中心城区注射剂类药品生产企业、药品批发企业、药品零售连锁总部药品监管。

(十四)承担中心城区内省、市属医疗机构使用药品、医疗器械的监管。

(十五)指导县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十六)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,建立健全协调联动机制,推动“地方政府负总责”、“属地管理”、“谁主管谁负责”工作的落实。督促检查县(市、区)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十七)对县(市、区)食品药品监管机构主要负责人的任免提出意见。

(十八)承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:赣州市食品药品监督管理局、赣州市食品药品检验检测中心、赣州市餐饮服务食品安全监督所、赣州市食品药品稽查支队、赣州市食品药品监督管理局蓉江新区分局。

本部门2018年年末编制人数152人,其中行政编制46人,事业编制106人;年末在职人员138人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表1)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计6760.26万元,其中年初结转和结余1915.43万元,较2017年减少769.64万元,下降28%;本年收入合计 4793.65 万元,较2017年增加873.54万元,上升22%,主要原因是:创建国家食品安全示范城市食品抽验经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4554.23万元,占95%;上级补助收入35.04万元,占0.73%;其他收入204.38万元,占4.27%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4674.01万元,其中本年支出合计4674.01万元,较2017年减少161.09万元,下降3%,主要原因是:市食品药品检验检测中心业务用房基建支出减少;年末结转和结余2086.25万元,较2017年增加316.16万元,上升18%,主要原因是:专项工作尾款未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出2652.04万元,占57%;项目支出2021.97万元,占43%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4240.99万元,决算数为4674.01万元,完成年初预算的110%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为163.60万元,决算数为187.47万元,完成年初预算的115%,主要原因是:增加职工养老保险缴费及职业年金缴费。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3980.79万元,决算数为4387.01万元,完成年初预算的110%,主要原因是:追加预算数。

(三)住房保障支出年初预算数为96.60万元,决算数为99.53万元,完成年初预算的103%,主要原因是:追加预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2325.75万元,其中: 

(一)工资福利支出1990.40万元,较2017年增加475.33万元,增长31%,主要原因是:增加职工养老保险缴费及职业年金缴费。

(二)商品和服务支出321.58万元,较2017年增加58.79  万元,增长22%,主要原因是:办公楼维修。

(三)对个人和家庭补助支出13.77万元,较2017年减少  91.58万元,下降87%,主要原因是:退休人员工资在市社保局统一发放。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为152.91万元,决算数为63.89万元,完成预算的42%,决算数较2017年增加15.84万元,上升33 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,无决算数。 

(二)公务接待费支出年初预算数为41.51万元,决算数为  10.72万元,完成预算的26%,决算数较2017年减少6.20万元,下降37%。主要原因是:严格执行“八项规定”,控制公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出106.40万元,其中公务用车购置年初预算数为50万元,决算数为33.32万元,完成预算的67%,决算数较2017年增加33.32万元,上升100 %,主要原因是:更新2辆执法执勤用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为56.40万元,决算数为19.85万元,完成预算的35%,决算数较2017年减少11.28万元,下降36%。主要原因是:严格执行“八项规定”,控制车辆运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出321.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加58.79万元,增长22%,主要原因是:机构改革,职能增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2200.50万元,其中:政府采购货物支出458.51万元、政府采购服务支出1741.99万元。授予中小企业合同金额2200.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2167.18万元,占政府采购支出总额的98%。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算7个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1508万元,占一般公共预算项目支出总额的75%。

组织对赣州市食品药品监督管理局、赣州市食品药品检验检测中心、赣州市餐饮服务食品安全监督所、赣州市食品药品稽查支队、赣州市食品药品监督管理局蓉江新区分局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1508万元。从部门整体支出绩效评价结果来看,单位职责设定明确,单位活动符合市委、市政府的发展规划及食药监部门的工作安排。部门预算编制科学,资金使用效率较高。切实保障了人民群众饮食安全,切实提高了人民群众的食品安全感和满意度,为赣南苏区振兴发展提供可靠的食品安全保障,社会公众或服务对象满意率87%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映创建国家食品安全示范城市食品抽验工作等7个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,创建国家食品安全示范城市食品抽验工作项目绩效自评得分为99分;智慧食品药品项目建设工作项目绩效自评得分为100分;食品、药品安全监督专项工作项目绩效自评得分为100分;食品安全综合协调工作项目绩效自评得分为100分;稽查专项工作项目绩效自评得分为100分;餐饮检验、检查专项工作项目绩效自评得分为100分;药品检验专项工作项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为1508万元,执行数为1508万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1、开展食品药品安全县(市、区)创建活动。抓住全国“双安”城市创建(食品、农产品安全城市)契机,认真抓好《赣州市创建食品药品安全县(市、区)工作方案》实施工作,结合创建全国文明城市活动,集中解决食品药品安全方面存在的突出问题,实现安全保障体系进一步完善、依法监管能力进一步提升、食品药品安全形势持续稳定向好、群众食品药品安全满意度持续提高的目标。从2016年开始抓好创建评比工作,到2020年,各县(市、区)全部达到赣州市食品药品安全县(市、区)标准,全市全面建成国家食品安全城市。

2、切实抓好食品药品安全专项整治工作。着力构建“上下统一,多方参与,协调配合,快速高效”的大稽查新格局,全面加强稽查打假工作,始终保持对违法犯罪行为严打高压态势。切实加强学校食堂、超市、集贸市场、旅游景区、宾馆酒店、农村集体聚餐等重点监管,突出米面制品、肉制品、食用油、保健食品、水产品、儿童食品等重点品种,进一步加大整治力度,实现食品药品市场秩序持续好转。

3、全面加强食品药品日常监管工作。通过开展日常监督检查,规范食品药品企业生产经营行为,督促企业落实各项管理制度,提升食品药品行业发展水平。

4、切实加强食品药品监督抽验工作。根据省局分配的抽验工作任务,结合赣州实际,科学制定年度食品药品监督性和评价性抽验工作计划,明确抽检的目标任务和抽验重点对象,全面实行“随机抽查,规范事中事后监管”办法,确保抽验品种、抽验对象、抽验的覆盖面在抽验工作中科学分布合理,准确反映辖区食品药品安全消费水平,及时公布抽验结果,指导公众消费。

5、加大宣传工作力度营造良好社会氛围。充分应用报刊、电台、网络等媒体,采取多渠道、多形式、多手段开展食品药品工作的宣传教育。抓好食品、药品从业人员教育和培训,提高管理相对人的质量意识、守法意识、责任意识以及企业管理水平。加强对食品药品协管员和信息员的培训,使其发挥应有的作用。

6、推动食品药品产业健康快速发展。牢固树立“监管就是服务”的理念,将食品药品监督管理工作与服务食品药品工业发展紧密结合起来。一方面,要牢守“安全”底线。通过严抓食品药品监管,确保辖区食品药品质量安全,树立好赣州食品药品产业良好形象,为赣州工业发展树立质量安全标杆。一方面,要发挥部门优势,为企业发展提供更好服务。充分利用我局在认证审评、检验检测、技术服务等方面的优势,为食品药品企业产品研发、品牌打造、技术创新、市场拓展等方面提供优质服务,促进我市食品药品产业进入发展快速通道,全面实现市委、市政府提出的“两个翻番、三个提升、四个突破”目标。

发现的问题及原因:对直属单位项目绩效监控力度不够。

下一步改进措施:随着我局预算绩效管理工作的推进,这种情况逐年在改观,但还需进一步转变项目资金管理理念,强化绩效管理,切实管理出资金最佳效果。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入。如:银行利息。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附表1

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