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赣州市质量技术监督局2018年度部门决算

来源: 类别: 发布时间: 2019-09-23

赣州市质量技术监督局2018年度部门决算

 

     

 

第一部分  赣州市质量技术监督局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  赣州市质量技术监督局部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市质量技术监督局是主管全市质量技术监督工作,负责综合管理全市质量、计量、标准化、组织机构代码、商品条码、特种设备安全、认证工作并行使行政执法监督职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:市局本级、市局稽查支队、蓉江新区分局、计量检定测试所、产品质量监督检验所

本部门2018年年末编制人数117人,其中行政编制32人,事业编制85人;年末实有人数 108人,其中在职人员108人,休人员 1人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表1)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5653.42万元,其中年初结转和结余2136.29万元,较2017年减少496.23万元,下降8.07%;本年收入合计 3517.13万元,较2017年减少548.03万元,下降13.48%,主要原因是:取消部分行政性收费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3000.37万元,占85.31%;其他收入516.76万元,占14.69%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5653.42万元,其中本年支出合计4425.33万元,较2017增加411.97万元,增加10.26%;年末结转和结余1228.09万元,较2017年减少908.20万元,下降42.51%。

本年支出的具体构成为:基本支出2840.28万元,占64.18%;项目支出1585.05万元,占35.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4186.29万元,决算数为4425.33万元,完成年初预算的105.71%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为3871.99万元,决算数为3238.58万元,完成年初预算的83.64%。

)社会保障和就业支出年初预算数为145.81万元,决算数为157.79万元,完成年初预算的108.22%,主要原因是:追加预算数。

)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为88.53万元,决算数为102.33万元,完成年初预算的115.59%,主要原因是:追加预算数。

)住房保障支出年初预算数为79.96万元,决算数为86.63万元,完成年初预算的108.34%,主要原因是:追加预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2598.28万元,其中:

(一)工资福利支出1839.13万元,较2017年增加505.16万元,增长37.87%,主要原因是:机构改革人员增加。

(二)商品和服务支出737.36万元,较2017年增加266.50 万元,增长56.60%,主要原因是:机构改革人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出21.63万元,较2017年减少  113.95万元,下降84.05%,主要原因是:社会养老保险制度改革之后,退休人员工资在市社保局统一发放。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为92.05万元,决算数为31.48万元,完成预算的34.20%,决算数较2017年减少26.69万元,下降45.88 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元 

(二)公务接待费支出年初预算数为57.86万元,决算数为  16.88万元,完成预算的29.17%,决算数较2017年减少9.03万元,下降34.85 %。主要原因是:严格执行“八项规定”,控制公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.60万元,其中公务用车购置无年初预算数,无决算数;公务用车运行维护费支出年初预算数为34.19万元,决算数为14.60万元,完成预算的42.70%,决算数较2017年减少10.98万元,下降42.92%。主要原因是:严格执行“八项规定”,控制车辆运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出737.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017减少327.28万元,减少30.74%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额373.80万元,其中:政府采购货物支出304.65万元、政府采购工程支出14.68万元、政府采购服务支出54.47万元。其中:授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,授予小微企业合同金额373.80万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是检测用车;单位价值50万元以上通用设备11台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

 4个,共涉及资金1490万元,占一般公共预算项目支出总额的95.20%。

组织对赣州市质量技术监督局、市局稽查支队、蓉江新区分局、计量检定测试所、产品质量监督检验所开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4425.33万元。从部门整体支出绩效评价结果来看,单位职责设定明确,单位活动符合市委、市政府的发展规划及监部门的工作安排。部门预算编制科学,资金使用效率较高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映国家油茶产品质量监督检验中心筹建项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标国家油茶产品质量监督检验中心筹建项目绩效自评得分为5.9分。项目全年预算数为1340万元,执行数为758.73万元,完成预算的56.62%。主要产出和效果,一是投入了758.73万元购置了电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、气相色谱、液相色谱仪、全自动微生物鉴定仪等87台件一批高精尖检验仪器设备。二是通过了省级资质认定扩项评审,新增了3大类83个项目974个参数检验能力。三是获得原国家质检总局批复在赣州市质检所的基础上,按照B级国家质检中心的标准,筹建国家油茶产品质量监督检验中心(江西)。

发现的问题及原因:1、国家油茶中心筹建经费存在缺口540万元。2、政府采购过程复杂,特别是进口设备的专家论证复杂、供货商供货手续繁琐、导致周期性长。3、受经济环境、环保政策影响,部分企业已停止生产或歇业整顿,影响监督抽查任务的完成。4、绩效目标实施人员认识度不高,业务水平有待提高。

下一步改进措施:建立健全预算绩效管理制度绩效评价指标体系,建立绩效评价结果反馈制度,为单位以后年度预算安排提供重要依据加强内部组织机构,完善职能,配备与工作任务相适应的人员,加强预算绩效管理专业知识培训,提高预算绩效管理工作人员的业务素质,提升预算绩效管理的工作水平。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入。如:银行利息。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附表1

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