目 录
第一部分 赣州市质量技术监督局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市质量技术监督局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市质量技术监督局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市质量技术监督局概况
一、部门主要职责
赣州市质量技术监督局是主管全市质量技术监督工作，负责综合管理全市质量、计量、标准化、商品条码、特种设备安全、认证认可等工作并行使行政执法监督职能。
二、部门基本情况
赣州市质量技术监督局编制数114人，其中：行政编制：32人，全额事业编制82人（市局机关后勤服务中心5名、市局稽查支队8名、蓉江新区分局5名、蓉江新区分局稽查支队6名、计量所36名、医检站11名、质检所11人）。
实有人数人223人，其中：在职人数163人，退休人员60人。
其中： 1、市局机关实有人数71人。其中：在岗人数53人（其中：实际行政上编数38人，编内借入事业4名，向下属单位借入在编事业人员4人，三支一扶人员1人，劳务派遣人员6人）；退休人员18人。
2、市局稽查支队9人。
3、计量检定测试所实有人数88人；其中：在编在岗31人；长期聘用人员9人，劳务派遣人员13人；离休1人；退休人员34人。
4、医疗仪器计量检测站实有人数15人；其中，在编在岗人数11人；退休人员4人。
5、质检所实有人数35人，其中：在编在岗10人；聘用人员22人；退休人员3人。
6、蓉江新区分局实有人数2人。
7、蓉江新区分局稽查大队实有人数3人。
第二部分 赣州市质量技术监督局2018年部门预算
情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年赣州市质量技术监督局收入预算总额为4186.29万元，收入预算总额比2017年预算数减少10.76%，其中：财政拨款收入3006.29万元，占收入预算的71.81%，比上年预算减少11.66%，减少的主要原因是非税收入返还的减少（根据《财政部门 国家发展改革委关于取消和停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税[2015]102号）取消了部分收费）；上年结余1180万元，占收入预算28.19%。
（二）支出预算情况
2018年赣州市质量技术监督局支出预算总额为4186.29万元，比2017年预算数减少10.76%，其中：
按支出功能类别划分：基本支出2193.44万元，占支出总额的52.40%，项目支出1992.85万元，占支出总额的47.60%，包含行政事业性项目支出1992.85万元。
基本支出与比2017年预算数减少7.55%，主要原因一是事业单位奖励性绩效有所下降；二是政府奖励性工资未计入预算；三是公车改革，使公务用车运行费用大幅度下降。
项目支出比2017年预算数减少14.04%，主要原因是筹建“国家油茶产品质量监督检验中心”项目设备采购量减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3871.99万元，占支出总额的92.49%，比2017年预算数减少9.63%；社会保障和就业支出145.81万元，占支出预算总额的3.48%，比2017年预算数减少25.85%，其减少的主要原因是：2016年公务员及事业人员全部参加养老保险及缴纳职业年金，缴费从2014年补起；医疗卫生支出88.53万元，占支出预算总额的2.11%，比2017年预算数减少22.84%，减少的主要原因是人员的减少；住房保障支出79.96万元，占支出预算总额的1.91%，比2017年预算数减少16.01%，减少的主要原因是事业单位人员的减少。
按支出经济分类划分：工资福利支出1290.55万元，比2017年预算数增加17.25%，增加的主要原因是政府性奖励工资金未纳入预算，二是事业单位有些收费项取消所以奖励性绩效工资随之减少。
商品和服务支出888.63万元，比2017年预算数增加274.18%，增加的原因是增加了油茶中心筹建资金。
对个人和家庭补助14.26万元，比2017年预算数减少87.58%，减少的主要原因是社会养老保险制度改革离退休人员工资支出全部划转社保部门。
（三）财政拨款支出情况
2018年赣州市质量技术监督局财政补助支出3006.29万元，占支出预算总额的71.81%，具体为：一般公共服务支出2691.99万元，占财政补助支出总额的89.55%，比2017年预算数减少11.39%；社会保障和就业145.81万元，占财政补助支出总额的4.85%，比2017年预算数减少18.01%；医疗卫生支出88.53万元，占财政补助支出总额的2.94%,比2017年预算数减少3.74%；住房保障支出79.96万元, 占财政补助支出总额的2.66%，比2017年预算数减少16.01%。
（四）政府性基金情况
2018年赣州市质量技术监督局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年赣州市质量技术监督局机关运行经费（包括实行公务员管理的事业单位）预算 886.63 万元，比2017年预算增加237.11万元，增加36.51%。
（六）政府采购情况
2018年赣州市质量技术监督局政府采购预算共安排2210.35万元。其中办公设备预算1997万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年赣州市质量技术监督局“三公”经费预算安排106.43万元，比上年增加9.9万元，增长10.26%。其中:
因公出国（境）费0万元。主要原因是：2018年没有因公出国（境）安排。
公务接待费68.43万元，比上年同比相等，降幅为 0% ；因前几年降幅过大，已经降到了底限。
公务用车运行维护费38万元，比上年减少12.2万元，下降24.30%。主要原因是：2016年3月按公车改革的要求，取消了一般公务用车，我局仅保留了3辆一般执法执勤用车，9辆下属事业单位业务用车，故公车运行费大幅下降。
公务用车购置费0万元。主要原因是：按近几年的政策不允许新购置公务用车。。
第三部分 赣州市质量技术监督局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(二）质量技术检验检疫行政事业性收费收入：指质监部门收取的计量检定费、其他缴入国库的质检行政事业性收费。
（四）其他收入：指非本级财政拨入的各项补助收入及银行存款利息。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于质量技术监督与检验检疫的事务支出。
（七）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款） 质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质检部门质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
（八）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款） 认证认可监督管理（项）：反映质检部门认证认可业务活动支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出）。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工）（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
赣公网安备 36070002000161号