赣州市食品药品监督管理局蓉江新区分局2020年度部门决算

赣州市食品药品监督管理局蓉江新区分局2020年度部门决算

目录

第一部分赣州市食药监局蓉江新区分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市食药监局蓉江新区分局概况

一、部门主要职能

（一）负责赣州蓉江新区的市场综合监督管理、宏观质量管理、市场主体统一登记注册和信用监督管理、市场秩序的监督管理工作；

（二）负责食品药品安全、产品质量、特种设备安全监督管理工作；

（三）统一管理计量、标准、认证与检验检测、知识产权工作；

（四）完成市市场监督管理局交办的其他工作任务等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。赣州市食药监局蓉江新区分局。

本单位2020年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计767.708万元，其中年初结转和结余59.2598万元，较2019年减少3.6461万元，减少5.8%；本年收入合计708.4482万元，较2019年增加305.9593万元，增长76.02%，主要原因是其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入204.1852万元，占28.82%，其他收入504.2630万元，占71.18%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计767.708万元，其中本年支出合计767.708万元，较2019年增加361.5730万元，增长89.03%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年减少59.2598万元，下降100%，主要原因是财政拨款收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出503.5465万元，占65.59%，项目支出264.1615，占34.41%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为187.52万元，决算数为212.4969万元，完成年初预算的113.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为146.96万元，决算数为171.9217万元，完成年初预算的116.99%。主要原因是：调整了相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.14万元，决算数为16.1552万元，完成年初预算的100.09%。主要原因是：追加了职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为12.32万元，决算数为12.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是：完成年初预算。

（四）住房保障支出年初预算数为12.1万元，决算数为12.1万元，完成年初预算的100%。主要原因是：完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出212.4969万元，其中：

（一）工资福利支出169.2877万元，较2019年减少30.0879万元，下降15.09%。主要原因是：因单位处于机构改革过渡整合时期，导致相关人员经费减少。

（二）商品和服务支出43.2092万元，较2019年增加4.2447万元，增长10.89%。主要原因是：为创建食品安全城市而导致相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与上年一致。主要原因是：与上年一致。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少2.71万元，减少100%。主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出年初预算数为7.6万元，决算数为0.7747万元，完成预算的10.19%，决算数较2019年减少1.7697万元，下降69.55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年因公出国（境）0人次，0批次，决算数与2019年一致。决算数与年初预算数一致。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.1万元，决算数为0.7747万元，完成预算的36.89%，决算数较2019年增加0.0904万元，增长13.21%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：因机构改革，接待批次增加。全年国内公务接待12批，累计接待82人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，全年公车购置0辆，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少1.8601万元，下降100%，主要原因是因机构改革单位无公车故维护费为0，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位，并非行政单位和参照公务员管理事业单位，故2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的22.47%。

八、国有资产占用情况说明

截止至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值20万万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2020年我部门未开展项目绩效评价工作。

2020年我部门全力以赴抓好各项工作推进落实，为全区统筹推进疫情防控和经济社会发展作出贡献，全区食品药品安全、特种设备安全和产品质量安全形势进一步向好，营商环境进一步优化，市场秩序进一步规范，干部队伍作风进一步转变。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除市财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

（二）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（五）“三公”经费支出：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。