目录
第一部分赣州市计量检定测试所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分赣州市计量检定测试所2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分赣州市计量检定测试所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分赣州市计量检定测试所概况
一、部门主要职责
赣州市计量检定测试所是赣州市市场监督管理局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责：负责研究和建立社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定工作任务，承担非强制检定、仲裁检定、计量校准等法律法规规定的检定任务，确保全市计量器具量值统一；承担计量器具新产品的定型鉴定和样机试验任务;承担计量器具产品质量的监督检测任务;承担定量包装商品量的检测任务,为质量技术监督部门提供技术支持，接受其委托的其它工作。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市计量检定测试所共有预算单位1个，包括：赣州市计量检定测试所。
第二部分赣州市计量检定测试所2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分赣州市计量检定测试所
2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市计量检定测试所收入预算总额为1996.22万元,较上年预算安排增加862.38万元,主要因为是计量器具强制检定和筹建国家钨与稀土产业计量测试中心等项目资金增加。其中：财政拨款收入1477万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转519.22万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市计量检定测试所支出预算总额为支出预算总额为1996.22万元,较上年预算安排增加增加862.38万元,主要是计量器具强制检定和筹建国家钨与稀土产业计量测试中心等项目支出增加。
按支出项目划分：基本支出1236.22万元，项目支出760万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1379.41万元，科学技术支出500万元；社会保障和就业支出36.13万元；卫生健康支出53.59万元；住房保障支出27.09万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市计量检定测试所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1477万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出1360.19元；社会保障和就业支出36.13万元；卫生健康支出53.59万元；住房保障支出27.09万元。
(四)政府性基金情况
2021年赣州市计量检定测试所政府性基金支出预算为0,无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算865.26万元，比2020年预算减少68.1万元，下降7.29%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额1942.6万元,其中:政府采购货物预算1702.6万元,政府采购工程预算240万元,政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数4辆，特种作业用车实有数3辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备共4套。
（八）赣州市计量检定测试所项目情况说明（部门本级）
1.计量器具强制检定项目
（1）项目概述：对全市社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。
（2）立项依据：《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号）《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019年第48号）
（3）实施主体：赣州市计量检定测试所
（4）实施方案：1、对已建档的强检计量器具按检定周期进行检定。2、对符合要求的新增强检计量器具进行检定。
（5）实施周期：经常性项目
（6）年度预算安排：2021年安排财政拨款260万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：已建档强检计量器具完成率100%
新增强检计量器具完成率100%
强检计量器具台件数10万台件
质量指标：方法正确使用率100%
人员培训合格率100%
证书合格率100%
时效指标：强检计量器具在检定周期内完成检定
经济效益指标：为企业实际减免检定费800万元
社会效益指标：保障强检计量器具准确率100%
满意度指标：投诉率<=5%，满意率≥90%
2.国家钨与稀土产业计量测试中心筹建项目
（1）项目概述：在赣州计量所现有基础上，调整优化实验室布局，新建一批校准项目，建成覆盖钨与稀土产业“三全一前”体系的国家级产业计量测试中心，并通过国家市场监管总局验收。
（2）立项依据：国家市场监督管理总局2020年1月19日函（《关于同意筹建“国家钨与稀土产业计量测试中心”的函》）复江西省人民政府，同意江西省依托赣州市计量检定测试所筹建“国家钨与稀土产业计量测试中心”。
（3）实施主体：赣州市计量检定测试所
（4）实施方案：在赣州计量所现有基础上，调整优化实验室布局，2021年新建气相、液相色谱仪等19项校准项目，建设综合计量测试实验室、理化性能计量测试实验室、大力值计量测试实验室。2022年，同步新建化学需氧量测定仪等24项校准项目。建设高温计量测试实验室、稀土永磁磁性能检测实验室、超细纳米材料测试实验室。建成覆盖钨与稀土产业“三全一前”体系的国家级产业计量测试中心，并通过国家市场监管总局验收。
（5）实施周期：一次性项目
（6）年度预算安排：2021年安排财政拨款500万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：设备购置数量（套）15套
质量指标：采购设备验收通过率（%）100%
时效指标：设备购置及时性2021年完成
成本指标：专用设备购置成本（万元）不超过采购预算
经济效益指标：计量支撑提升
社会效益指标：社会公用计量标准建设促进
生态效益指标：关键值准确测量提高
可持续影响指标：进一步提升计量工作影响力促进
满意度指标：服务对象满意度≥80%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
赣州市计量检定测试所"三公"经费一般公共预算安排17.4万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有使用因公出国（境）费的支出。
公务接待8.5万元,比上年减0.1万元，主要原因是：压缩开支。
公务用车运行8.9万元,比上年减0.1万元，主要原因是：压缩开支。
公务用车购置0万元,比上年减20万元，主要原因是：本年度没有使用公务用车更新购置的支出。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（三）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主休管理专项工作支出。
（四）质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
（五）其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费支出：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36070002000161号